Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZS Sačurov Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov Základná škola Sačurov ZŠ Sačurov 368 2100 2996,7	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250078	režia ŠJ	34,56	s DPH				21.11.2025				Zakladna skola	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			21.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	20250079	režia ŠJ	35,28	s DPH				21.11.2025				Zakladna skola	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			21.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	20250076	režia ŠJ	2 313,36	s DPH				21.11.2025				Zakladna skola	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			21.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	20250080	obedy ŠJ	90,16	s DPH				21.11.2025				Zakladna skola	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			21.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	2025195	služby Tesmbuilding	350,00	s DPH				21.11.2025					Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			21.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	451125	výroba dosiek na lavice	592,00	s DPH				21.11.2025				MOMAX s.r.o.	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			21.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	2522111316	dodávka el. energie	680,78	s DPH				21.11.2025				RIGHT POWER a.s.	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			21.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	142025	revízna správa ŠJ	785,00	s DPH				21.11.2025				Jozef Kašický	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			21.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	122025	elektropráce	985,00	s DPH				21.11.2025				Jozef Kašický	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			21.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	132025	revizia el. inštalacie	2 950,00	s DPH				21.11.2025				Jozef Kašický	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			21.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	20252299	služby CO	166,86	s DPH				12.11.2025				HASPO	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			12.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	20251101	difuzor	210,00	s DPH				12.11.2025				SEGRE s.r.o.	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			12.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	8378344445	telefon	38,10	s DPH				12.11.2025				Slovak Telecom a.s.	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			12.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	2025130	spotrebný kanc. material	546,20	s DPH				12.11.2025				ALDA	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			12.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	202513098	dez. a čist. prostriedky	228,84	s DPH				12.11.2025				KRIDLA s.r.o.	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			12.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	252439	prenájom tlačiarne	446,39	s DPH				12.11.2025				PC Profi	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			12.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	2025129	spotrebný material	461,85	s DPH				12.11.2025				ALDA	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			12.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	8412503359	software - aktualizácia verzie	486,59	s DPH				12.11.2025				VEMA s.r.o.	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			12.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	2551103461	kanc. nabytok	648,49	s DPH				12.11.2025				KONDELA s.r.o.	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			12.11.2025	21.01.2026
	Faktúra	1125452014	detske nálepky na stenu	162,80	s DPH				07.11.2025				INSPIO s.r.o.	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov			07.11.2025	21.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/5847