Zmluvy, faktúry

  • Domov
  • NTC a Montessori pomôcky/
  • Dokumenty
  • NTC a Montessori pomôcky/
  • Zmluvy a faktúry
  • NTC a Montessori pomôcky/
  • Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 74 Slovak Telecom a.s. 34,00 s DPH 22.04.2021 08.11.2021
    Faktúra 214 Samsely Pavol 220,00 s DPH 27.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 200 HASPO 58,80 s DPH 07.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 201 HARD PLUS s.r.o 67,20 s DPH 07.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 202 HASPO 82,05 s DPH 07.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 203 MARTINUS 126,54 s DPH 07.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 204 Ing. Marek Hurný SPO 144,00 s DPH 07.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 205 Ka.soft sk, s.r.o. 28,68 s DPH 07.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 206 Slovak Telecom a.s. 41,17 s DPH 08.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 207 SPP stredisko Michalovce 1 660,27 s DPH 08.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 208 Nábytok MIA 29 949,00 s DPH 11.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 209 AluExpert, s.r.o. 1 850,00 s DPH 12.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 210 RVC 37,00 s DPH 26.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 211 RVC 37,00 s DPH 26.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 212 Slovak Telecom a.s. 37,75 s DPH 27.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 213 Verlag dashofer, Bratislava 204,58 s DPH 27.10.2021 14.01.2022
    Faktúra 215 ALLIANZ a.s. 312,20 s DPH 27.10.2021 14.01.2022
    Faktúra Cislo_dokladu Nazov_partnera Obnos_dokladu s DPH Datum_vyhotovenia 14.01.2022
    Faktúra 224 PC Profi 271,88 s DPH 05.11.2021 14.01.2022
    Faktúra 230 HASPO 58,80 s DPH 10.11.2021 14.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5524
    • Kontakty

      • Základná škola, Školská 389, Sačurov
      • 057 4497275
      • Školská 389, Sačurov, 094 13
        Slovakia
      • IČO 37873318
      • https://www.facebook.com/zs.sacurov
      • Administrácia webovej stránky:
        RNDr. Marta Megyesiová,
        PaedDr. Jana Humeníková
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje