Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZS Sačurov Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov Základná škola Sačurov ZŠ Sačurov 368 2100 2996,7	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	145	HARD PLUS s.r.o	392,10	s DPH				01.07.2021									08.11.2021
	Faktúra	150	čistiace prostriedky	382,97	s DPH				04.09.2020				KRIDLA s.r.o.					25.01.2021
	Faktúra	137	tonery	143,52	s DPH				10.08.2020				HARD PLUS s.r.o					25.01.2021
	Faktúra	140	telefon	34,00	s DPH				14.08.2020				Slovak Telecom a.s.					25.01.2021
	Faktúra	143	učebnice	514,00	s DPH				20.08.2020				Distribučná agentúra AD REM					25.01.2021
	Faktúra	145	dez.prostriedky	684,57	s DPH				21.08.2020				SEE TRADE					25.01.2021
	Faktúra	141	dez.prostriedky	548,00	s DPH				25.08.2020				ALDA					25.01.2021
	Faktúra	142	poistne	486,11	s DPH				27.08.2020				ALLIANZ a.s.					25.01.2021
	Faktúra	144	ruško	660,00	s DPH				27.08.2020				STAVMONTA					25.01.2021
	Faktúra	146	spotr.mat.	104,25	s DPH				04.09.2020				ALZA.SK					25.01.2021
	Faktúra	147	tepovacie práce	125,68	s DPH				04.09.2020				Maroš Kačúr					25.01.2021
	Faktúra	148	učebnice	168,00	s DPH				04.09.2020				TAKTIK					25.01.2021
	Faktúra	149	fenomeny sveta - zakl.balik	250,00	s DPH				04.09.2020				AGEMSOFT a.s.					25.01.2021
	Faktúra	151	čistiace prostriedky	784,28	s DPH				04.09.2020				KRIDLA s.r.o.					25.01.2021
	Faktúra	139	dodávka plynu	1 548,00	s DPH				01.08.2020				SPP stredisko Michalovce					25.01.2021
	Faktúra	152	dodávka plynu	1 548,00	s DPH				04.09.2020				SPP stredisko Michalovce					25.01.2021
	Faktúra	153	učebnice	6 832,00	s DPH				04.09.2020				Slovenské pedagogické nakladateľstvo					25.01.2021
	Faktúra	154	čipova karta	35,00	s DPH				08.09.2020				Disig, a.s.					25.01.2021
	Faktúra	155	internet	43,20	s DPH				08.09.2020				HARD PLUS s.r.o					25.01.2021
	Faktúra	156	encyklopedia - projekt	52,88	s DPH				08.09.2020				MARTINUS					25.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5667