Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZS Sačurov Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov Základná škola Sačurov ZŠ Sačurov 368 2100 2996,7	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	74	Slovak Telecom a.s.	34,00	s DPH				22.04.2021									08.11.2021
	Faktúra	214	Samsely Pavol	220,00	s DPH				27.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	200	HASPO	58,80	s DPH				07.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	201	HARD PLUS s.r.o	67,20	s DPH				07.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	202	HASPO	82,05	s DPH				07.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	203	MARTINUS	126,54	s DPH				07.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	204	Ing. Marek Hurný SPO	144,00	s DPH				07.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	205	Ka.soft sk, s.r.o.	28,68	s DPH				07.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	206	Slovak Telecom a.s.	41,17	s DPH				08.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	207	SPP stredisko Michalovce	1 660,27	s DPH				08.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	208	Nábytok MIA	29 949,00	s DPH				11.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	209	AluExpert, s.r.o.	1 850,00	s DPH				12.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	210	RVC	37,00	s DPH				26.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	211	RVC	37,00	s DPH				26.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	212	Slovak Telecom a.s.	37,75	s DPH				27.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	213	Verlag dashofer, Bratislava	204,58	s DPH				27.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	215	ALLIANZ a.s.	312,20	s DPH				27.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	Cislo_dokladu	Nazov_partnera	Obnos_dokladu	s DPH				Datum_vyhotovenia									14.01.2022
	Faktúra	224	PC Profi	271,88	s DPH				05.11.2021									14.01.2022
	Faktúra	230	HASPO	58,80	s DPH				10.11.2021									14.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5524