Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZS Sačurov Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov Základná škola Sačurov ZŠ Sačurov 368 2100 2996,7	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	213	Verlag dashofer, Bratislava	204,58	s DPH				27.10.2021									14.01.2022
	Faktúra	186	telefon	41,83	s DPH				01.10.2020				Slovak Telecom a.s.					25.01.2021
	Faktúra	172	deratizačné práce	90,00	s DPH				24.09.2020				Hattech s.r.o.					25.01.2021
	Faktúra	173	telefon	34,00	s DPH				24.09.2020				Slovak Telecom a.s.					25.01.2021
	Faktúra	174	učebnice	1 462,01	s DPH				24.09.2020				EXPOL pedagogika					25.01.2021
	Faktúra	175	ruška	1 736,80	s DPH				25.09.2020				STAVMONTA					25.01.2021
	Faktúra	176	distrib.publikacii	93,00	s DPH				25.09.2020				RAABE s.r.o.					25.01.2021
	Faktúra	177	virtuálna knižnica	18,00	s DPH				01.10.2020				Komenský					25.01.2021
	Faktúra	178	ročná licencia WinDHM	28,68	s DPH				01.10.2020				Ka.soft sk, s.r.o.					25.01.2021
	Faktúra	179	internet	43,20	s DPH				01.10.2020				HARD PLUS s.r.o					25.01.2021
	Faktúra	180	prenájom zariadenia	109,19	s DPH				01.10.2020				PC Profi					25.01.2021
	Faktúra	181	činnosť PO	144,00	s DPH				01.10.2020				Ing. Marek Hurný SPO					25.01.2021
	Faktúra	183	učebnice	938,80	s DPH				01.10.2020				Slovenské pedagogické nakladateľstvo					25.01.2021
	Faktúra	187	dohľad GDPR	58,80	s DPH				01.10.2020				HASPO					25.01.2021
	Faktúra	170	spotr.material	743,74	s DPH				24.09.2020				KOVOPLAST					25.01.2021
	Faktúra	188	služby BT	82,05	s DPH				01.10.2020				HASPO					25.01.2021
	Faktúra	190	dodávka el.energie	1 188,05	s DPH				01.10.2020				SPP stredisko Michalovce					25.01.2021
	Faktúra	191	spotr.mat.	104,23	s DPH				01.10.2020				Potraviny MIX - Barátová Anna					25.01.2021
	Faktúra	194	telefon	34,60	s DPH				01.10.2020				Slovak Telecom a.s.					25.01.2021
	Faktúra	196	rukavice	592,80	s DPH				01.10.2020				pre Vás, s.r.o.					25.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5928