Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZS Sačurov Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov Základná škola Sačurov ZŠ Sačurov 368 2100 2996,7	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
		1	telefon	41,17	s DPH				10.01.2024				Slovak Telecom a.s.	Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov				23.10.2024
		I	(Bez popisu)	1 326,00	s DPH	1	16		Nábytok MIA				07.10.2022	368		2		06.12.2022
		I	(Bez popisu)	1 380,00	s DPH	1	17		30.11.1999				24.11.2022	2100		2		06.12.2022
		I	(Bez popisu)	1 381,00	s DPH	1	18		30.11.1999				24.11.2022	2996,7		2		06.12.2022
	Faktúra	94	spotr.tovar	60,89	s DPH				01.05.2023				Iveta Hricová					11.03.2024
	Faktúra	118	režia ŠJ	1 216,04	s DPH				01.05.2023				Zakladna skola					11.03.2024
	Faktúra	117	kontrola komínov	132,66	s DPH				01.05.2023				HASPO					11.03.2024
	Faktúra	114	dodávka el. energie - 4/2023	1 640,90	s DPH				01.05.2023				SPP stredisko Michalovce					11.03.2024
	Faktúra	112	prenájom tlačiarne	512,90	s DPH				01.05.2023				PC Profi					11.03.2024
	Faktúra	110	pristup - zakon o odmenovaní	260,04	s DPH				01.05.2023				Verlag dashofer, Bratislava					11.03.2024
	Faktúra	104	telefon	41,17	s DPH				01.05.2023				Slovak Telecom a.s.					11.03.2024
	Faktúra	102	telefon	39,75	s DPH				01.05.2023				Slovak Telecom a.s.					11.03.2024
	Faktúra	95	dodávka plynu	9 770,00	s DPH				01.05.2023				SPP stredisko Michalovce					11.03.2024
	Faktúra	87	služby BT	108,00	s DPH				12.04.2023				Anna Kačmarová					11.03.2024
	Faktúra	92	publikácia	44,90	s DPH				17.04.2023				RVC					11.03.2024
	Faktúra	120	režia ŠJ	1 229,80	s DPH				01.05.2023				Zakladna skola					11.03.2024
	Faktúra	82	telefon	39,75	s DPH				04.04.2023				Slovak Telecom a.s.					11.03.2024
	Faktúra	81	poskytovanie služby mVL	29,17	s DPH				04.04.2023				VEMA s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	90	prenájom zariadenia	356,53	s DPH				03.04.2023				PC Profi					11.03.2024
	Faktúra	84	internet	67,20	s DPH				03.04.2023				HARD PLUS s.r.o					11.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5928