Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZS Sačurov Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov Základná škola Sačurov ZŠ Sačurov 368 2100 2996,7	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-90-2-0000016	aSc program	23,21	s DPH				24.01.2012				ASC	ZŠ Sačurov	Mgr. Mariana Bančanská			14.11.2012
	Faktúra	139	ubytovanie - ŠvP	2 100,00	s DPH				07.06.2023				Cestovná kancelária VIDA					11.03.2024
	Faktúra	141	seminár	190,80	s DPH				28.06.2023				Nakladateľstvo FORUM s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	144	EPSON projektor a montaž 2 ks	3 912,00	s DPH				27.06.2023				HARD PLUS s.r.o					11.03.2024
	Faktúra	143	čistiace prostriedky	356,32	s DPH				26.06.2023				KRIDLA s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	137	ASC agenda	589,00	s DPH				22.06.2023				ASC s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	134	telefon	39,75	s DPH				14.06.2023				Slovak Telecom a.s.					11.03.2024
	Faktúra	131	činnosť BT	108,00	s DPH				12.06.2023				HASPO					11.03.2024
	Faktúra	135	školenie - kurič	78,00	s DPH				11.06.2023				MIVEX					11.03.2024
	Faktúra	130	časopis	15,00	s DPH				09.06.2023				EPL s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	128	preprava	504,00	s DPH				06.06.2023				EXPOTRUBIE M					11.03.2024
	Faktúra	148	telefon	41,17	s DPH				30.06.2023				Slovak Telecom a.s.					11.03.2024
	Faktúra	136	preprava ŠvP	150,00	s DPH				02.06.2023				EXPOTRUBIE M					11.03.2024
	Faktúra	138	dodávka el. energie	1 599,95	s DPH				01.06.2023				SPP stredisko Michalovce					11.03.2024
	Faktúra	133	režia ŠJ	1 501,56	s DPH				01.06.2023				Zakladna skola					11.03.2024
	Faktúra	132	oprava a dodanie dverneho Brama	484,00	s DPH				01.06.2023				Bančanský Ján					11.03.2024
	Faktúra	129	dodávka plynu	3 875,00	s DPH				01.06.2023				SPP stredisko Michalovce					11.03.2024
	Faktúra	127	prenájom tlačiarne	414,69	s DPH				01.06.2023				PC Profi					11.03.2024
	Faktúra	126	IT služby	150,00	s DPH				01.06.2023				HARD PLUS s.r.o					11.03.2024
	Faktúra	125	činnosť BT	108,00	s DPH				01.06.2023				HASPO					11.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5995