Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZS Sačurov Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov Základná škola Sačurov ZŠ Sačurov 368 2100 2996,7	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	153	učebnice	2 074,60	s DPH				07.07.2023				Libera Terra, s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	152	prenájom tlačiarne	348,50	s DPH				07.07.2023				PC Profi					11.03.2024
	Faktúra	149	internet	33,60	s DPH				07.07.2023				HARD PLUS s.r.o					11.03.2024
	Faktúra	161	učebnice	1 851,00	s DPH				06.07.2023				TAKTIK					11.03.2024
	Faktúra	147	poplatok mVL	14,26	s DPH				03.07.2023				VEMA s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	140	spotr.mat.	42,88	s DPH				03.07.2023				Iveta Hricová					11.03.2024
	Faktúra	144	EPSON projektor a montaž 2 ks	3 912,00	s DPH				27.06.2023				HARD PLUS s.r.o					11.03.2024
	Faktúra	142	online knižnica - predpisy a dokumenty	241,92	s DPH				02.07.2023				Verlag dashofer, Bratislava					11.03.2024
	Faktúra	160	režia ŠJ	1 376,00	s DPH				01.07.2023				Zakladna skola					11.03.2024
	Faktúra	159	slovne druhy - uč. pomôcky	530,60	s DPH				01.07.2023				Mediadida s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	158	dodávka el.energie	1 480,64	s DPH				01.07.2023				SPP stredisko Michalovce					11.03.2024
	Faktúra	151	paušal IT	150,00	s DPH				30.06.2023				HARD PLUS s.r.o					11.03.2024
	Faktúra	150	dohľad GDPR	68,40	s DPH				30.06.2023				HASPO					11.03.2024
	Faktúra	148	telefon	41,17	s DPH				30.06.2023				Slovak Telecom a.s.					11.03.2024
	Faktúra	146	dodávka plynu	3 875,00	s DPH				30.06.2023				SPP stredisko Michalovce					11.03.2024
	Faktúra	141	seminár	190,80	s DPH				28.06.2023				Nakladateľstvo FORUM s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	115	eset program	25,55	s DPH				18.05.2023				HARD PLUS s.r.o					11.03.2024
	Faktúra	109	ročný prístup - VS	204,00	s DPH				16.05.2023				Poradca podnikateľa s.r.o					11.03.2024
	Faktúra	71	vyvoz TKO	1 311,90	s DPH				27.03.2023				Obecný úrad Sačurov					11.03.2024
	Faktúra	88	činnosť technika PO	144,00	s DPH				01.04.2023				Ing. Marek Hurný SPO					11.03.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5847