|
|
Faktúra |
15942025
|
kontrola komínov
|
166,82 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
HASPO |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
19.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250495
|
ubytovanie
|
348,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
BBDS s.r.o. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
18.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380367211
|
telefon
|
39,75 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
18.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380466351
|
telefon
|
15,76 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
18.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2121033
|
rozbor vody
|
110,70 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
RÚVZ |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
15.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025605
|
umyvaci prostriedok
|
221,40 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Elektroservis Vranov n/T |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
15.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3500730
|
oprava kotlov
|
400,49 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Eurogastrop |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
15.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250588
|
činnosť technika PO
|
150,06 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný SPO |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
12.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1650842261
|
knihy
|
301,78 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
MARTINUS |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
12.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025145
|
školské potreby
|
6 636,20 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
ALDA |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
11.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025144
|
kanc.potreby
|
1 499,95 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
ALDA |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
11.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2512017
|
tonery
|
437,88 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
11.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2526001603
|
seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Kolégium Antona Neuwirtha |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
11.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202500138
|
štud. časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Komenský |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
11.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
920340
|
časopis Fifik
|
27,46 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Media print |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
11.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
920339
|
časopis Flak
|
24,35 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Media print |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
11.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2522110066
|
dodávka el. energie
|
138,54 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
RIGHT POWER a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
10.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379915284
|
telefon
|
38,25 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
10.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2524102810
|
dodávka el. energie
|
1 934,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
RIGHT POWER a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
10.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20252535
|
CO, GDPR
|
166,86 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
HASPO |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
10.12.2025 |
21.01.2026 |