Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZS Sačurov Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov Základná škola Sačurov ZŠ Sačurov 368 2100 2996,7	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-90-2-0000016	aSc program	23,21	s DPH				24.01.2012				ASC	ZŠ Sačurov	Mgr. Mariana Bančanská			14.11.2012
	Faktúra	236	revízia ihrísk	612,72	s DPH				24.10.2022				EKOTECH					05.12.2022
	Faktúra	242	dohľad GDPR	60,60	s DPH				08.11.2022				HASPO					05.12.2022
	Faktúra	241	telefon	41,29	s DPH				08.11.2022				Slovak Telecom a.s.					05.12.2022
	Faktúra	248	projektor s inštaláciou	2 100,00	s DPH				07.11.2022				HARD PLUS s.r.o					05.12.2022
	Faktúra	240	revízia plynových spotrebičov	300,00	s DPH				02.11.2022				Samsely Pavol					05.12.2022
	Faktúra	239	virtuálna knižnica	298,08	s DPH				02.11.2022				Komenský					05.12.2022
	Faktúra	238	odber vzorky vody	45,50	s DPH				02.11.2022				RÚVZ					05.12.2022
	Faktúra	237	podložky, tatami	1 284,70	s DPH				26.10.2022				Pebecon s.r.o.					05.12.2022
	Faktúra	235	rozbor vody	85,00	s DPH				24.10.2022				RÚVZ					05.12.2022
	Faktúra	244	internet	67,20	s DPH				08.11.2022				HARD PLUS s.r.o					05.12.2022
	Faktúra	234	kalibrácia	39,60	s DPH				24.10.2022				Slovenská legálna metrológia, n.o.					05.12.2022
	Faktúra	233	prostriedok umyvací	120,00	s DPH				24.10.2022				Elektroservis Vranov n/T					05.12.2022
	Faktúra	232	režia ŠJ	1 338,16	s DPH				24.10.2022				Zakladna skola					05.12.2022
	Faktúra	231	režia ŠJ	263,34	s DPH				24.10.2022				Zakladna skola					05.12.2022
	Faktúra	230	oprava kotla	184,20	s DPH				24.10.2022				Milan Boroš					05.12.2022
	Faktúra	229	telefon	44,74	s DPH				24.10.2022				Slovak Telecom a.s.					05.12.2022
	Faktúra	228	telefon	44,74	s DPH				24.10.2022				Slovak Telecom a.s.					05.12.2022
	Faktúra	227	publikácia	209,00	s DPH				24.10.2022				Wolters Kluwer s.r.o.					05.12.2022
	Faktúra	243	vodoinšt.mat.	60,70	s DPH				08.11.2022				KOVOPLAST					05.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5667