Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZS Sačurov Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov Základná škola Sačurov ZŠ Sačurov 368 2100 2996,7	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	123	Ing. Marek Hurný SPO	144,00	s DPH				01.07.2020									15.10.2020
	Faktúra	124	SPP stredisko Michalovce	1 548,00	s DPH				01.07.2020									15.10.2020
	Faktúra	125	Slovak Telecom a.s.	41,76	s DPH				01.07.2020									15.10.2020
	Faktúra	126	Katolické ped.centrum	228,75	s DPH				23.07.2020									15.10.2020
	Faktúra	65	HASPO	58,80	s DPH				17.04.2020									14.09.2020
	Faktúra	63	SPP stredisko Michalovce	1 548,00	s DPH				03.04.2020									14.09.2020
	Faktúra	149	AGEMSOFT a.s.	250,00	s DPH				04.09.2020									15.10.2020
	Faktúra	7	HASPO	82,05	s DPH				21.01.2020									14.09.2020
	Faktúra	117	SPP stredisko Michalovce	586,16	s DPH				30.06.2020									14.09.2020
	Faktúra	1	RÚVZ	32,80	s DPH				16.01.2020									14.09.2020
	Faktúra	2	Slovak Telecom a.s.	34,00	s DPH				21.01.2020									14.09.2020
	Faktúra	3	Slovak Telecom a.s.	41,76	s DPH				21.01.2020									14.09.2020
	Faktúra	4	HARD PLUS s.r.o	43,20	s DPH				21.01.2020									14.09.2020
	Faktúra	5	KOVOPLAST	55,68	s DPH				21.01.2020									14.09.2020
	Faktúra	6	HASPO	58,80	s DPH				21.01.2020									14.09.2020
	Faktúra	8	Komenský	198,72	s DPH				21.01.2020									14.09.2020
	Faktúra	115	Hagleitner s.r.o.	246,78	s DPH				30.06.2020									14.09.2020
	Faktúra	9	Mesto Vranov nad Topľou	225,00	s DPH				21.01.2020									14.09.2020
	Faktúra	10	UNITECH	264,90	s DPH				21.01.2020									14.09.2020
	Faktúra	11	Potraviny MIX - Barátová Anna	323,02	s DPH				21.01.2020									14.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5667