Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Objednávateľ ZS Sačurov Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov Základná škola Sačurov ZŠ Sačurov 368 2100 2996,7	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava spevnených plôch v areáli ZŠ Sačurov		s DPH				13.10.2021	20.10.2021	30.11.2021	13.10.2021						14.10.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava spevnených plôch v areáli ZŠ Sačurov		s DPH				13.10.2021	20.10.2021	30.11.2021	13.10.2021						14.10.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava spevnených plôch v areáli ZŠ Sačurov		s DPH				13.10.2021	20.10.2021	30.11.2021	13.10.2021						13.10.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava spevnených plôch v areáli ZŠ Sačurov		s DPH				13.10.2021	20.10.2021	30.11.2021	13.10.2021						13.10.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu	1	Nákup školského nábytku - zákazka zrušená, opakuje sa prostredníctvom EKS		s DPH				16.12.2020		31.12.2020	18.12.2020						16.12.2020
	Faktúra	f-90-2-0000016	aSc program	23,21	s DPH				24.01.2012				ASC	ZŠ Sačurov	Mgr. Mariana Bančanská			14.11.2012
	Faktúra	91	telefon	44,74	s DPH				01.04.2023				Slovak Telecom a.s.					11.03.2024
	Faktúra	81	poskytovanie služby mVL	29,17	s DPH				04.04.2023				VEMA s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	90	prenájom zariadenia	356,53	s DPH				03.04.2023				PC Profi					11.03.2024
	Faktúra	84	internet	67,20	s DPH				03.04.2023				HARD PLUS s.r.o					11.03.2024
	Faktúra	93	dodávka el. energie	1 806,47	s DPH				01.04.2023				SPP stredisko Michalovce					11.03.2024
	Faktúra	89	paušal - IT služby	150,00	s DPH				01.04.2023				HARD PLUS s.r.o					11.03.2024
	Faktúra	87	služby BT	108,00	s DPH				12.04.2023				Anna Kačmarová					11.03.2024
	Faktúra	88	činnosť technika PO	144,00	s DPH				01.04.2023				Ing. Marek Hurný SPO					11.03.2024
	Faktúra	86	vodárensky materiál	97,25	s DPH				01.04.2023				KOVOPLAST					11.03.2024
	Faktúra	85	dohľad GDPR	68,40	s DPH				01.04.2023				HASPO					11.03.2024
	Faktúra	83	telefon	41,62	s DPH				01.04.2023				Slovak Telecom a.s.					11.03.2024
	Faktúra	80	čist. a dez. prostriedky ŠJ	969,13	s DPH				29.03.2023				KRIDLA s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	79	čistiace a dez.prostriedky	880,19	s DPH				29.03.2023				KRIDLA s.r.o.					11.03.2024
	Faktúra	78	stavebný materiál	706,09	s DPH				28.03.2023				TRIPARK s.r.o.					11.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5928