|
|
Faktúra |
202600693
|
škola - manažment
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
30.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260031
|
tonery
|
389,91 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
30.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8738231531
|
dodávka plynu
|
3 875,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
SPP stredisko Michalovce |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
30.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20250089
|
režia ŠJ
|
28,08 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
Zakladna skola |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
19.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20250098
|
režia ŠJ
|
25,92 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
Zakladna skola |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
19.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8382035016
|
telefon
|
15,76 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
19.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8381933726
|
telefon
|
39,75 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
19.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262005014
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
RVC |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
19.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
režia ŠJ
|
1 602,72 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
Zakladna skola |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
19.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20250087
|
režia ŠJ
|
2 259,36 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
Zakladna skola |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
19.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2622100490
|
elektrina
|
688,37 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
RIGHT POWER a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
13.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20252858
|
činnosť technika CO
|
166,86 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
HASPO |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
13.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202603366
|
esset security
|
119,99 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
ESET s.r.o. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
13.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260002
|
internet
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
13.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8422502557
|
služby mVL
|
43,57 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
13.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2512099
|
tonery
|
92,25 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
08.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
250243
|
vodoinštalačný mat.
|
26,95 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
REMART - REAL |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
15.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8381485837
|
telefon
|
38,67 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
08.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2512091
|
paušal IT
|
153,75 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
08.01.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
služby BT
|
119,35 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
HASPO |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
08.01.2026 |
14.04.2026 |