|
|
Faktúra |
197
|
telefon
|
38,10 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
05.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
farby
|
66,10 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Mária Kolesárová |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
05.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
internet
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
05.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2509003
|
internet
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
05.09.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
201
|
spotr.material ŠJ
|
479,50 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Mária Kolesárová |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
05.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500142
|
farby
|
66,10 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Mária Kolesárová |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
05.09.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25012003
|
pracovne odevy
|
632,54 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
WINTEX s.r.o. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
05.09.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500143
|
spotr.material ŠJ
|
479,50 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Mária Kolesárová |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
05.09.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250025
|
pristup do databazy ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
IŠka s.r.o. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
05.09.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8375182828
|
telefon
|
38,10 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
05.09.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202
|
pracovne odevy
|
632,54 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
WINTEX s.r.o. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
05.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
demontaž, montaž elektropráce
|
485,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Jozef Kašický |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
03.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
dodávka plynu
|
3 875,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
SPP stredisko Michalovce |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
02.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
dodávka el. energie
|
1 934,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
RIGHT POWER a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
02.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
služby BT
|
119,35 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
HASPO |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
02.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
prenájom tlačiarne
|
98,44 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
PC Profi |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
02.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
pracovné zošity
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
02.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
paušal IT
|
153,75 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
02.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2508030
|
paušal IT
|
153,75 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
02.09.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8718708831
|
dodávka plynu
|
3 875,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
SPP stredisko Michalovce |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
02.09.2025 |
21.01.2026 |