|
|
Faktúra |
24014060
|
prac.odevy
|
406,44 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
WINTEX s.r.o. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
19.12.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
čist.odpadových vôd
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Obecný úrad Sačurov |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
13.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
042024
|
práce na bleskozvode
|
1 537,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
|
|
|
Jozef Kašický |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
10.06.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6803114054
|
poistka
|
44,41 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
ALLIANZ a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
29.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202405549
|
čist.prostriedky
|
640,22 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
KRIDLA s.r.o. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
23.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3400245
|
oprava
|
630,12 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Eurogastrop |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
23.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2405029
|
tonery
|
403,20 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
23.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
režia ŠJ
|
1 737,20 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Zakladna skola |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
17.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8407576932
|
dodávka el. energie
|
1 712,24 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
SPP stredisko Michalovce |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
17.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
022024
|
elektr. rozvody v počitačovej miestnosti
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Jozef Kašický |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
17.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202405362
|
čist. a dez. prostriedky
|
842,27 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
KRIDLA s.r.o. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
17.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
032024
|
elektro-práce v jazyk.učebni
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Jozef Kašický |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
17.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
224202663
|
bianko tlačiva
|
276,60 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
17.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1022722902
|
telefon
|
42,30 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
17.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8718018039
|
dodávka plynu
|
3 875,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
SPP stredisko Michalovce |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
13.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2215400422
|
TKO
|
1 311,91 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Obecný úrad Sačurov |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
13.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3952024
|
čistenie a kontrola komínov
|
148,32 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
HASPO |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
17.05.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2406006
|
internet
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
10.06.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
kanc.potreby
|
400,75 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
ALDA |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
24.04.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24108
|
uč.pomôcky
|
306,60 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
TARRAIN s.r.o. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
16.04.2024 |
16.01.2025 |