|
|
Faktúra |
15942025
|
kontrola komínov
|
166,82 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
HASPO |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
19.12.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2505018
|
tonery
|
173,43 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
23.05.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2522103739
|
dodávka el. energie
|
348,92 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
RIGHT POWER a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
12.05.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8367755086
|
telefon
|
15,76 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
14.05.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8369347550
|
telefon
|
15,76 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
23.05.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
režia ŠJ
|
30,24 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Zakladna skola |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
23.05.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8369247433
|
telefon
|
39,75 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
23.05.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
obedy ŠJ
|
54,88 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Zakladna skola |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
23.05.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
rinse - 5l
|
132,84 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Elektroservis Vranov n/T |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
23.05.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
režia ŠJ
|
1 924,56 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Zakladna skola |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
23.05.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251047
|
prenájom tlačiarne
|
281,77 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
PC Profi |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
12.05.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2506002
|
internet
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
03.06.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025082
|
služby BT
|
119,35 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
HASPO |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
03.06.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2505049
|
paušal IT
|
153,75 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
HARD PLUS s.r.o |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
03.06.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
kanc. tovar
|
587,65 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
ALDA |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
03.06.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8747587951
|
dodávka plynu
|
3 875,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
SPP stredisko Michalovce |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
03.06.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
spotr.mat.
|
65,72 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Iveta Hricová |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
04.06.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2522105045
|
dodávka el. energie
|
25,79 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
RIGHT POWER a.s. |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
10.06.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
874544050
|
dodávka plynu
|
3 875,00 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
SPP stredisko Michalovce |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
12.05.2025 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025799
|
činnosť CO, GDPR
|
166,86 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
HASPO |
Zakladna skola , Skolska 389, 09413 Sacurov |
|
|
12.05.2025 |
21.01.2026 |