|
Zmluva |
20190801 - Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 - IKT vybavenie pre projekt ITMS 312011Q761 Budeme úspešnejší
|
29 768,52 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Ing. Martin Maťaš - IT model |
Základná škola Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
|
Číslo objednávky
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
05.05.2022 |
|
|
|
Číslo objednávky
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
|
Číslo zmluvy
|
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f-90-2-0000016
|
aSc program
|
23,21 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
ASC |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
102599758/2017
|
správny delikt
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Daňový úrad Prešov, pobočka Vranov nad Topľou |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
f-72707602029
|
telefón
|
20,16 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
T-COM a.s. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Cislo_dokladu
|
Nazov_partnera
|
Obnos_dokladu |
s DPH |
|
|
|
Datum_vyhotovenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Cislo_dokladu
|
Nazov_partnera
|
Obnos_dokladu |
s DPH |
|
|
|
Datum_vyhotovenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Cislo_dokladu
|
Nazov_partnera
|
Obnos_dokladu |
s DPH |
|
|
|
Datum_vyhotovenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Cislo_dokladu
|
Nazov_partnera
|
Obnos_dokladu |
s DPH |
|
|
|
Datum_vyhotovenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Cislo_dokladu
|
Nazov_partnera
|
Obnos_dokladu |
s DPH |
|
|
|
Datum_vyhotovenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
f-9738078264
|
T-com
|
34,07 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
f-9120001137
|
aSc program
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
ASC, s.r.o. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
f-8735093384
|
T-com
|
31,50 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
f-7734082641
|
T-com
|
36,66 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Telekom, a.s. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
f-7322318701
|
SPP
|
2 958,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
f-7280086753
|
VSE
|
856,49 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
f-7247582569
|
SPP
|
2 958,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
f-7217553889
|
SPP
|
2 958,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
f-7212473682
|
SPP
|
2 958,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Sačurov |
Mgr. Mariana Bančanská |
|
|
14.11.2012 |