|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
154
|
počítač, notebook, tabula
|
29 768,52 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
IT model |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
poistenie žiakov na šk. rok 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
159
|
čistiace prostriedky
|
274,74 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
KRIDLA s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
155
|
licencia DHM
|
28,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
Ka.soft sk, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
158
|
opravy
|
218,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
Bančanský Ján |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
157
|
študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
Komenský |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
156
|
telefon
|
34,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
148
|
tovar
|
160,61 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
DOMO Humeník Štefan |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
151
|
dodávka el.energie
|
744,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
SPP stredisko Michalovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
153
|
zariadenie do učební
|
2 820,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
MONAX |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
149
|
materiál
|
275,46 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
KOVOPLAST |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
147
|
prenájom tlačiarne
|
159,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
PC Profi |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
140
|
magneticka sada
|
35,69 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
152
|
kuchynske potreby
|
750,33 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Mária Kolesárová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
150
|
dek.siete
|
281,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Firma KOŠIK - siete, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
146
|
činnosť BT
|
82,05 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
HASPO |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
141
|
seminár
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Tibor Hujdič |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
145
|
dohľad GDPR
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
HASPO |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
144
|
internet
|
43,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
HARD PLUS s.r.o |
|
|
|
|